2019年，财务工作将紧紧围绕医院提出的工作重点和目标，强化临床业务与财务管理的融合，在确保人力资源费用及重点项目资金前提下，加强预算和成本管控，科学合理地编制医院2019年度预算。

医院预算目标：医院预算总收入59233.73万元，业务总收入58163.73 万元， 其中医药收入57073.36万元 ，预算总支出58781.76 ，业务支出58031.76万元，业务收支结余451.97万元。

具体情况如下：

（一）2019年财务主要指标：

1.每门诊、出院人次费用控制指标：每门诊人次费用控制在5.00%内增长、出院人次费用均控制在5.00%内增长。

2.收入结构指标

（1）药品占医药收入比例指标：药品收入（不含中草药）占医药收入比例控制在30%以内。

（2）检查化验收入占医疗收入比：检查化验收入占医疗收入不高于去年26.42%水平。

（3）门诊人次及出院人次：门诊人次达104.46万人次，比2018年增长7%；出院人次达3.87万人次，比上年增8%；

3、 总支出预算指标：2019年预算总支出58781.76万元，业务支出58031.76万元

其中：人员经费支出20482.11万元，较2018年增长13.21%；卫生材料费支出10273.21万元 ，较2018年增长8.03%；药品费支出19209.58万元，较2018年增长4.68%     固定资产折旧费及无形资产摊销费3054万元 较2018年增长33.42%； 公用经费4861.36万元，较2018年增长10.97%。

4、职工个人收入及福利情况：根据业务发展的实际情况，力争职工收入和福利在2018年的基础上有一定的提高。预定目标：根据全年预算目标完成情况，职工人均可支配收入增长幅度在8%以上。

5、资金预算安排：

（1）基建安排695万元。其中：职工食堂改造工程350万元；老院门诊楼改造项目（体检中心）145万元。

（2）房屋维修189万元。

（3）以前年度基建未付款项947.60万元。其中含康复病房楼工程款、扩建工程工程款220万元等尾款。

（4）设备采购3100万元。